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      北京市工商行政管理局2017年度部门决算

      时间: 2018-08-23
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       北京市工商行政管理局2017年度部门决算

       

          

      第一部分 2017年度部门决算报表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;经济分类决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款基?#23616;?#20986;经济分类决算表

      九、财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

      十、政府采购情况表

      第二部分 2017年度部门决算说明

      第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

      第四部分 2017年度部门绩效评价情况

       

       

      第一部分 2017年度部门决算报表

      请查看附件


      第二部分 2017年度部门决算说明

      一、部门基本情况

      (一)部门职责

      1)负责全市市场监督管理和行政执法的有关工作。

      2)负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

      3)承担依法规范和维护全市各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

      4)承担监督管理全市流通领域商?#20998;?#37327;的责任。组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等

      违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体?#21040;?#35774;等工作,保护经营者、消费者合法权益。

      5)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理全市直销企业和直销员及其直销活动。

      6)负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正?#26412;?#20105;、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

      7)负责依法监督管理全市经纪人、经纪机构及经纪活动。

      8)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

      9)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

      10)负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标?#31209;?#34892;为,处理商标争议事宜,加强驰名商标的保护工作。

      11)组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

      12)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

      13)承办市政府交办的其他事项。

      (二)部门决算单位构成

      纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共30个,其中:

      1)行政单位汇总录入23户,包括:市局机关本级、东城分局、西城分局、朝阳分局、海淀分局、丰台分局、石景山分局、门头沟分局、?#21487;?#20998;局、燕山分局、大兴分局、通州分局、顺义分局、平?#30830;?#23616;、怀柔分局、密云分局、昌平分局、延庆分局、天安门分局、西客站分局、开发区分局、首都机场分局、稽查总队

      2)事业单位汇总录入7户,包括:工商局干校、北京工商经济信息?#34892;摹?#21271;京私营个体经济指导服务?#34892;摹?#21271;京市消费者协会、工商局档案?#34892;摹?#24037;商局后勤?#34892;摹?#21271;京广告管理服务?#34892;摹?/span>

      二、2017年收入支出决算总体情况说明

      2017年度收入总计212684.87万元,其中:本年收入192350.38万元,用事业基金弥补收支差额229.22万元,年初结转和结余20105.27万元。在本年收入中,财政拨款收入181957.29万元,占收入合计的94.60%;其他收入10393.09万元,占收入合计的5.40%

      2017年度本年支出合计191070.34万元,其中:基?#23616;?#20986;163852.65万元,占支出合计的85.76%;项目支出27217.69万元,占支出合计的14.24%

      2017年结余分配12.48万元,年末结转和结余21602.05万元。  

      三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      2017年度一般公共预算财政拨款支出182010.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出149494.07万元,占本年财政拨款支出82.14%;教育支出549.44万元,占本年财政拨款支出0.30%;社会保障和就业支出19495.27万元,占本年财政拨款支出10.71%;医疗卫生与计划生育支出7880.25万元,占本年财政拨款支出4.33%;其他支出4591.54万元,占本年财政拨款支出2.52%

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1、“一般公共服务支出?#20445;?#31867;)2017年度决算149494.07万元,比2017年年初预算增加71.36万元,增长0.04%。其中:

      “工商行政管理?#20445;?#27454;)2017年度决算149494.07万元,比2017年年初预算增加71.36万元,增长0.04%。主要原因:办公费、差旅费等经费标准调整以及物价上涨因素等经费支出有所增加。

      2、“教育支出”()2017年度决算549.44万元,比2017年年初预算减少370.76万元,下降40.29%。其中:

      “培训支出?#20445;?#27454;)2017年度决算549.44万元,比2017年年初预算减少370.76万元,下降40.29%。主要原因:厉行节约,压缩培训费支出。

      3、社会保障和就业支出19495.27万元,比2017年年初预算减少1079.56万元,减少5.25%。其中:

      “行政单位离退休”18867.74万元,比2017年年初预算减少1707.09万元,减少9.05 %。主要原因:离休人员去世,以及在职人?#21271;?#21270;,导致离退休人?#26412;?#36153;和养老保险、职业年金缴费支出减少。

      ?#26696;?#24676;”627.53万元,比2017年年初预算增加627.53万元,增加100%。主要原因:抚恤金无法预测,不能列入年初预算,均在2017年度追加。

      4、医疗卫生与计划生育支出7880.25万元,比2017年年初预算减少685.04万元,?#26723;?span lang="EN-US" style="line-height: 2; font-size: 12pt;">8.00%。其中:

      “医疗保障”7880.25万元,比2017年年初预算减少685.04万元,?#26723;?span lang="EN-US" style="line-height: 2; font-size: 12pt;">8.00%,主要原因:人?#21271;?#21160;医疗保险缴费支出减少。

      5、其他支出4591.54万元,和2017年年初预算持平。

      “其他支出” 4591.54万元,和2017年年初预算持平。

      四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      本年度无此项支出。

      五、2017年度财政拨款基?#23616;?#20986;经济分类决算情况说明

      2017年本部门使用财政拨款安排基?#23616;?#20986;159163.58万元,其中?#28023;?span lang="EN-US" style="line-height: 2; font-size: 12pt;">1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

        

      第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

       

      一、“三公?#26412;?#36153;财政拨款决算情况

      “三公?#26412;?#36153;包括本部门所属23个行政单位、7个财政补助事业单位。2017年“三公?#26412;?#36153;财政拨款决算数2079.83万元,比2017年“三公?#26412;?#36153;财政拨款年初预算3729.66万元减少1649.83万元。其中:

      1.因公出国(?#24120;?#36153;用。2017年决算数88.63万元,比2017年年初预算数90.2万元减少1.57万元。主要原因:厉行节约,压缩出国(?#24120;?#36153;支出;2017年因公出国(?#24120;?#36153;用主要用于赴法国电商平台跨境商品交易监管及日用?#20998;?#37327;检测培训、赴美国?#25353;?#26032;驱动发展”专题培训、随北京冬奥组委和区政府执行出境任务、赴香港加强事中事后监管专题?#34892;?#29677;和公司注册论?#36710;确?#38754;,2017年组织因公出国(?#24120;?#22242;组6个、30人次,人均因公出国(?#24120;?#36153;用2.95万元。

      2.公务接待费。2017年决算数6.86万元,比2017年年初预算数30.35万元减少23.49万元。主要原因:落?#36947;?#34892;勤俭节约的要求,严格控制接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。2017年公务接待费主要用于接待外省市工商局人员来京调?#23567;?#32771;察、交流。公务接待119批次,公务接待1171人次。

      3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1984.34万元,比2017年年初预算数3609.11万元减少1624.77万元。其中,公务用车购置费2017年决算数1120.84万元,比2017年年初预算数1139.75万元减少18.91万元。主要原因:购置时价格优惠,比年初预算略有减少。2017年购置(更新)104辆,车均购置费10.77万元。公务用车运行维护费2017年决算数863.5万元,比2017年年初预算数2469.36万元减少1605.86万元,主要原因:一是落?#36947;?#34892;勤俭节约要求,压缩公车运维支出,二是公车改革,车辆封存,运维费用减少。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油110.64万元,公务用车维修430.93万元,公务用车保险179.09万元,公务用车其他支出142.84万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应?#21271;?#38556;用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)916辆,车均运行维护费0.94万元。

      二、机关运行经费支出情况

      2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基?#23616;?#20986;中的日常公用经费支出,合计25274.23万元,比上年增加427.18万元,增加原因?#26680;?#36153;、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。

      三、政府采购支出情况

      2017年北京市工商行政管理局政府采购支出总额13906.82万元,其中:政府采购货物支出3743.41万元,政府采购工程支出3.18万元,政府采购服务支出10160.24万元。授予?#34892;?#20225;业合同金额12813.89万元,占政府采购支出总额的92.14%,其中:授予小微企业合同金额10972.55万元,占政府采购支出总额的78.90%

      四、国有资产?#21152;?#24773;况

      固定资产总额241414.68万元,其中:汽车(使用各类资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应?#21271;?#38556;用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)1005辆,12751.01万元;单价100万元以上的专用设备3台,675.33万元。

      五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

      本年度无此项支出。

      六、专业名词解释

      1.“三公?#26412;?#36153;:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;指单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      3.“一般公共服务支出(类)工商行政管理(款)支出:指工商行政管理事务方面的支出。主要包括行政单位、事业单位的基?#23616;?#20986;,以及各类公告广告监督管理、流通领域商?#20998;?#37327;抽查、相关证照表格印刷、依照法律法规查处各类经济违法案件,打击假冒伪劣商品、合同欺诈、打击侵害消费者权益行为等工商行政管理事务方面的专项工作支出。

       

      第四部分  2017年度部门绩效评价情况

       

      一、绩效评价工作开展情况

      2018年,北京市工商行政管理局对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目113个,占部门项目总数的30.96%,涉及金额10047.96万元。评价结果总体评价级别为良好及以上,被评价项目达到了预期效果。被评价项目组织机构健全,内部职责分工明确,能够按照有关要求组织项目实施,按照预期进度执行,实现了一定的社会效益和经济效益,财务核算总体规范,年度绩效目标和各项指标总体实现。通过项目支出绩效管理,促进了业务工作的?#34892;?#24320;展,提升了预算管理水平,?#34892;?#21457;挥了资金的使用效益。

      二、“成品油抽检经费”项目绩效评价报告

      (一)评价对象概况

      流通领域成品油质量抽检工作是工商行政管理部门的职能之一,根据北京市人民政府发布的《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》以及国家工商行政管理总局下发的《流通领域商?#20998;?#37327;抽查检验办法?#32602;?#24066;工商局连续多年开展本市流通领域成品油质量抽检工作,2017年批复资金700万元,截至2017年?#36164;导?#25903;付699.9857万元,结余资金0.0143万元。

      该项目的总体目标是:进一步强化首都流通领域商?#20998;?#37327;监管的制度化、程序化、规范化建设,健全和完善商?#20998;?#37327;监管体?#25285;?#20840;面提升北京市流通领域车用?#21152;?#21830;?#20998;?#37327;状况,营造首都良好的消费环?#24120;?#26368;大限度地预防、减轻和消除不合格商?#33539;?#20844;众产生的影响,引导企业良性发展,首?#21363;?#27668;污?#23616;?#29702;工作得到提升。具体目标是:全年预计完成车用?#21152;?#21830;品抽检及风险监测工作,总计成品油不少于2000组、车用尿素不少于30组、润滑油不少于30组。抽检、风险监测及数量完成率达到100%,对工作中发现的不合格商品进行对外发布或进行消费教育提示。

      该项目组织机构健全,内部职责分工明确,围绕市委市政府疏解非首都功能、空气污染防治等?#34892;?#24037;作部署检验项目,承检机构严格按照《北京市工商局商?#20998;?#37327;监管经费政府采购项目》公开招标的要求和服务协议承接检测任务。超额完成年初既定目标,?#32422;?#39564;确定不合格商品在官网发布,并予以没收,对违法企业予以行政指导和行政处罚。严厉打击了销售不合格产品违法行为,引导行业自律,引导消费者科学消费,?#34892;?#25552;升了我市流通领域成品油质量状况,切实?#32435;?#20102;我市的消费环?#22330;?#31215;极推进了大气污?#23616;?#29702;工作。

      (二)评价结论

      经专家评议,2017年成品油抽检经费项目绩效评价综合得分90.76分,其中,项目决策13.53分,项目管理26.43分,项目绩效50.80分,项目综合绩效评定结论为“优秀”。

      (三)存在问题

      1、部分检测项目绩效指标设定不够合理,进度指标没有确定年度各个时间阶段所完成的工作进度。

      2、抽检合同签订欠规范,没有合同签订人签字。

      3、项目实施方案细化程度及完整性不够,未充分体现项目组织实施、人员分工、年度各个时间节点的实施计划及进度、检测的过程控制等。

      4、项目绩效效果资料展现不够全面。

      (四)建议

      1、加强项目的绩效目标和绩效指标设定的合理性,结合项目的检测内容及过程监管,设定项目量化、细化的指标值,充?#22336;从?#39033;目的最终建设效果。

      2、规范合同签订,在合同中明确签订人(法人或授权委托人)。

      3、进一步完善细化项目的实施方案,确保项目组织实施、人员分工、实施进度、检测结果的应用及过程监管的到位。

      4、作为?#26377;?#39033;目,建议对项目年度实施效果及往年实施效果进行分析,提炼项目的效果指标,提高项目绩效的连续效果。

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